Esta dedução na Guia do 13º Salário deve ser efetuada manualmente dentro da DCTFWEB do 13º Salário da Empresa Prestadora de Serviço.

Veja a orientação no item 12.4 do Manaul da DCTFWEB:

12.4. Adiantamento de Retenção (exclusivamente para DCTFWeb 13º Salário)
        Créditos Vinculáveis→Deduções→Adiantamento de Retenção

O Adiantamento de Retenção tem a mesma natureza da Retenção Lei 9.711/98 e fica disponível apenas para a DCTFWeb 13º Salário (declaração anual). É uma opção dada ao contribuinte de antecipar a utilização dos créditos de Retenção Lei 9.711/98 referentes ao período de apuração dezembro.
Em vez de vinculá-los na DCTFWeb de dezembro, a ser entregue somente em janeiro do ano seguinte, pode-se adiantar a vinculação na DCTFWeb 13º Salário, entregue até dia 20 de dezembro. O Adiantamento de Retenção é registrado diretamente no sistema DCTFWeb. Portanto, não se trata de informação originada da EFD-Reinf.

Para se fazer o adiantamento, deve-se editar a DCTFWeb 13º Salário e clicar em Créditos Vinculáveis→Deduções→Adiantamento de Retenção.

A informação de todas as notas fiscais com retenção deverá ser efetuada pela EFD Reinf normalmente em dezembro, e a DCTFWEB irá deduzir o valor já considerado na Guia do 13º Salário.

Anelore Tolardo.